問題已解決

請問一下老師，我們接手了上一個(gè)公司一個(gè)法院的服務(wù)，這個(gè)項(xiàng)目有一些東西是上一個(gè)公司做了一大半了，我們跟上一家公司協(xié)議了，法院的服務(wù)費(fèi)，只要是對方做了一半的，收入一家一半，但是錢是全部轉(zhuǎn)到我們公司的，之后我們扣掉稅額在轉(zhuǎn)一半給上一家公司，他們在給我開服務(wù)費(fèi)發(fā)票，請問一下，我收到法院全部的款，我做主營業(yè)務(wù)收入，但是有一半是上一家公司，所以那我轉(zhuǎn)了一半給上一家公司，我可以做主營業(yè)務(wù)成本嗎，還是做銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)

84785044| 提問時(shí)間：2024 04/22 21:32
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，做主營業(yè)務(wù)成本，因?yàn)槊室?/div>
2024 04/22 21:33
84785044
2024 04/22 21:35
毛利率，我們是服務(wù)行業(yè)，沒有毛利率
廖君老師
2024 04/22 21:37
您好，哪個(gè)行業(yè)都毛利率，就是我們主營業(yè)務(wù)成本對應(yīng)的變動(dòng)成那一塊
84785044
2024 04/22 21:43
我們是拍賣行業(yè)，產(chǎn)生的費(fèi)用基本用不到主營業(yè)務(wù)成本，都是做期間費(fèi)用的，但是感覺這個(gè)服務(wù)費(fèi)可以很明顯的顯示是收入對應(yīng)的費(fèi)用
84785044
2024 04/22 21:44
我們開了全部服務(wù)費(fèi)（2家一起），轉(zhuǎn)給上一家公司一半，給我開了發(fā)票，感覺應(yīng)該沖收入，所以應(yīng)該做成本
廖君老師
2024 04/22 21:45
哦哦，以前我們從來不用主營業(yè)務(wù)成本，那現(xiàn)在也用銷售費(fèi)用
84785044
2024 04/22 21:46
什么意思，到底應(yīng)該做成本合適還是銷售費(fèi)用合適，這個(gè)性質(zhì)跟以前的費(fèi)用不一樣，
84785044
2024 04/22 21:47
這個(gè)錢不是對方給我提供服務(wù)開的發(fā)票，而是我們幫他開了發(fā)票，她在開發(fā)票給我從沖收入
廖君老師
2024 04/22 21:48
您好，銷售費(fèi)用，以后從來不用??主營業(yè)務(wù)成本，一下出現(xiàn)?主營業(yè)務(wù)成本，以后又不用，這個(gè)賬就很異常
84785044
2024 04/22 21:51
你的意思是提前有成本就要做點(diǎn)成本進(jìn)去，如果以前沒有成本就不要成本，要保持一致嗎，那我去年也有一筆差不多的十幾萬我做了成本了
84785044
2024 04/22 21:52
之前一致沒有做成本的，上一年我剛接受我就做了一個(gè)差不多這種情形的成本，那現(xiàn)在做不做成本啊
廖君老師
2024 04/22 21:52
您好，是的，就是這個(gè)意思，財(cái)務(wù)處理不要有大的波動(dòng)。 去年有做過成本，那今年這個(gè)做成本也行的
84785044
2024 04/22 21:54
被你這么說有點(diǎn)擔(dān)心了，以前十幾年都沒有成本的，就上一年我做十三萬的成本，會不會有問題啊
廖君老師
2024 04/22 21:57
您好，不用擔(dān)心，我只是說了我的經(jīng)驗(yàn)，這也是我的報(bào)表給一位前輩看了后他給我的建議，合適就借鑒一下，賬務(wù)處理沒有固定的，本來就有很大的職業(yè)判斷
84785044
2024 04/22 22:00
明白，因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目大約是2.3年左右，2.3年之后可能沒有這種情形了，相當(dāng)于這2.3年如果做成本，后面成本可能就用不到了，又變回零數(shù)據(jù)會不會不太好呢，
廖君老師
2024 04/22 22:03
您好，我是覺得不太好，稅務(wù)也比對 的，同一行，人家都沒有這個(gè)成本，咱公司有，這也是一個(gè)關(guān)注 點(diǎn)
84785044
2024 04/22 22:06
拍賣行業(yè)不是所有行業(yè)都沒有成本，有些是不做成本的，有些為了報(bào)表好看，會做一些，不一定， 請問一下，我上一年不是做了一些成本嗎，那今年我不做了，會不會異常
廖君老師
2024 04/22 22:15
您好，還是做成本好，因?yàn)閳?bào)表的銷售費(fèi)用不會比去年大幅增加，另外去年有今年也有成本，連續(xù)性
84785044
2024 04/22 22:16
那2.3年后沒了這個(gè)項(xiàng)目也就用不到成本怎么辦
廖君老師
2024 04/22 22:20
您好，24年還沒結(jié)束呢，咱知道以后的事兒嘛 另外我們的賬都是真實(shí)的，怕啥，又不偷稅，解釋一下就好了
84785044
2024 04/22 22:28
好的， 第一：那就是說這樣的情形我做主營業(yè)務(wù)成本和銷售費(fèi)用都可以，都不能說有問題對嗎 第二：如果我做到銷售費(fèi)用，我可以設(shè)置一個(gè)二級科目“法拍費(fèi)用”，歸集法院項(xiàng)目里的費(fèi)用，之后弄三級科目分出1.車輛費(fèi)（拍品車輛產(chǎn)生的費(fèi)用 2.輔助服務(wù)費(fèi)3…..可以嗎 第三：我二級科目有服務(wù)費(fèi)，我還可以在“法拍費(fèi)用”設(shè)三級科目服務(wù)費(fèi)嗎
廖君老師
2024 04/22 22:30
您好，1.是的，都可以 2.不建議這樣，直接服務(wù)費(fèi)就好了，具體是什么寫在摘要里，因?yàn)閰R繳期間費(fèi)用才25個(gè)科目 3.服務(wù)費(fèi)都用過了，加不了三級也沒有必要的，摘要寫詳細(xì)點(diǎn)
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