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實(shí)務(wù)
問題已解決
新車買的商業(yè)保險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)怎么寫分錄呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：管理或銷售費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)
04/23 09:43
84785036 
04/23 09:46
需要先做到預(yù)付賬款里邊嗎
84785036
04/23 09:47
我們是個(gè)體工商戶，這個(gè)里邊的車船稅要單獨(dú)寫分錄嗎
廖君老師 
04/23 09:47
您好，保險(xiǎn)發(fā)票很快就會(huì)到，不會(huì)隔月的，直接做費(fèi)用就可以了，隔月我們掛下往來賬
84785036
04/23 09:57
我們是當(dāng)時(shí)就收到發(fā)票了，所以不用做到預(yù)付賬款里邊嘛，里邊的車船稅要怎么寫分錄呢
廖君老師
04/23 10:00
您好，是的，直接入費(fèi)用，車船稅：稅金及附加，備注里的直接做這個(gè)科目，代收代繳，保險(xiǎn)公司不開發(fā)票的
84785036
04/23 10:06
稅金及附加的分錄是怎么樣寫的呢，我忘記了
廖君老師
04/23 10:07
您好，好的
借：稅金及附加? ?貸：應(yīng)交稅金-車船稅
84785036
04/23 10:29
老師，我們幫人家代收貨款，后面又支付給對(duì)方，這個(gè)分錄怎么寫比較合理，收的時(shí)候出納那里沒有給我區(qū)分出來，支的時(shí)候她又專門寫了支付單，我之前就把代收的做到我們的主營業(yè)務(wù)收入里邊了，支付就是借的其他應(yīng)付賬款某某，這樣子就不平了
廖君老師
04/23 10:31
您好，那我們之前收入做錯(cuò)了，這個(gè)報(bào)過增值稅了么，
把原分錄紅沖，再做正確的往來科目分錄就好啦，這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整分錄方法
84785036
04/23 10:36
我們是個(gè)體戶，沒有開票，我現(xiàn)在是找不出來哪些屬于是做到主營業(yè)務(wù)收入里邊的，可以用其它分錄來調(diào)嗎
廖君老師
04/23 10:37
您好，沒有開票這個(gè)可能 也沒有申報(bào)增值稅
把這個(gè)分錄紅沖了，再?
借：銀行? ?貸：其他應(yīng)付款
這樣就可以了，是今年的業(yè)務(wù)吧
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