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老師,您好,請問應(yīng)付職工薪-職工工資貸方余額20多萬,匯算清繳已經(jīng)做完,這個工資必須發(fā)放的嗎

84784965| 提问时间:2024 04/23 10:06
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 是的; 正常是需要發(fā)放的;?
2024 04/23 10:06
84784965
2024 04/23 10:10
不發(fā)放就需要做納稅調(diào)增了吧,后期發(fā)放還能沖減費用嗎
meizi老師
2024 04/23 10:11
你好1; 是的; 匯算就得調(diào)整 ;2.? 發(fā)了 就沖應(yīng)付職工薪酬科目; 為什么去沖費用?
84784965
2024 04/23 10:15
是的,我的意思是調(diào)增之后就相當于之前計提的費用不能在下一個年度稅前扣除了
meizi老師
2024 04/23 10:17
你好; 你發(fā)了之后還是可以稅前扣除的;??
84784965
2024 04/23 10:18
下一個年度再調(diào)減?
meizi老師
2024 04/23 10:18
是的; 是這樣的意思; 比如你5月底之后去發(fā); 就可以在調(diào)減的?
84784965
2024 04/23 10:19
明白了,那今年匯算清繳之前會計已經(jīng)申報了,我再做更正申報,把工資這塊調(diào)增?
meizi老師
2024 04/23 10:20
你好; 是的; 你自己調(diào)整下年報?
84784965
2024 04/23 10:20
好的,謝謝
meizi老師
2024 04/23 10:21
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