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我們總公司A的賬戶被鎖掉了，就用子公司B代收了一筆100萬的賬，然后用這個100萬給總公司A的員工發(fā)工資等等花掉了，怎么做賬才能把這個賬平掉

84784991| 提問時間：04/23 17:46
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 借其他應(yīng)收款100 貸應(yīng)收賬款100 借應(yīng)付職工薪酬100 貸其他應(yīng)收款100
04/23 17:48
84784991
04/23 17:48
不用做銀行嗎，是子公司的基本戶收的
冉老師
04/23 17:49
因為總公司沒有實(shí)際支出
84784991
04/23 18:02
你做的這個總公司做賬還是子公司做賬
冉老師
04/23 18:25
總公司賬務(wù)處理 借其他應(yīng)收款100 貸應(yīng)收賬款100 借應(yīng)付職工薪酬100 貸其他應(yīng)收款100
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