問題已解決

老師，您好！請問一下利潤表跟科目余額表對不上，是不是有費用沒結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致？

84785036| 提問時間：04/24 13:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 可能有損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn) 也有可能損益類科目寫反方向了
04/24 13:57
84785036
04/24 14:03
如果你說的都沒有錯，那是不是利潤表的公式不對，自動生成的利潤表期間費用都不對
bamboo老師
04/24 14:07
不是的 也許是做賬的時候 分錄方向錄入有誤? 比如沖銷管理費用就是借方負(fù)數(shù) 但錄入憑證寫的管理費用貸方
84785036
04/24 14:11
管理費用貸方跟借方負(fù)數(shù)不對等嗎
bamboo老師
04/24 14:18
管理費用貸方負(fù)數(shù)額 軟件結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)不到
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