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老師,建筑勞務(wù)公司為一般納稅人,賣掉了自己購(gòu)買的二手車,那么怎樣計(jì)算賣掉車的應(yīng)納增值稅?

84785009| 提问时间:2024 04/24 15:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎?
2024 04/24 15:58
84785009
2024 04/24 16:00
我們按照3開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,原來(lái)買這個(gè)二手車的時(shí)候是一萬(wàn),中間有9166.67的折舊,賣了4000,那么怎么記賬,能不能把具體金額給說(shuō)一下。
郭老師
2024 04/24 16:02
借固定資產(chǎn)清理1萬(wàn)減9166.67, 累計(jì)折舊9166.67, 貸固定資產(chǎn)1萬(wàn), 借銀行存款4000, 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,4000÷1.03×2% 借固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785009
2024 04/24 16:26
第二步第三步我做的是不是不對(duì)?
FAILED
郭老師
2024 04/24 16:26
第二個(gè)固定資產(chǎn)清理不對(duì)呀,我不是給你寫了份洛4000-4000÷1.03×2%,應(yīng)該是這一個(gè)。
84785009
2024 04/24 16:33
這樣子是不是就可以?
FAILED
郭老師
2024 04/24 16:34
可以的 可以這么做的
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