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老師,請幫我看一個題做的對不對 假設(shè):中進(jìn)汽貿(mào)公司為增值稅的一般納稅人,2021年6月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1、銷售汽車,取得含稅金額為1000萬元,該公司的增值稅稅率為17% 2、銷售公司使用過的屬于不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的汽車,售價為500萬元。(按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅) 3、該企業(yè)出口一批汽車,出口價款為300萬美元,運(yùn)保費(fèi)10萬美元,退稅率為16%,當(dāng)月1日美元匯率中間價為6.81 4、當(dāng)月購進(jìn)1000個汽車輪胎不含稅價款為80萬元 5、企業(yè)為員工購進(jìn)日用品不含稅價款為10萬元 6、上期留存抵扣價款為20萬元 7、企業(yè)上月已認(rèn)證一批汽車零件進(jìn)項(xiàng)稅款為100萬元,本月該汽車零件發(fā)生了10%的非正常損失 8、為顧客提供汽車售后服務(wù)時取得的增值稅為100萬,人工服務(wù)費(fèi)為50萬

FAILED
84784994| 提问时间:2024 04/24 17:04
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樂悠劉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
為顧客提供汽車售后服務(wù)時取得的增值稅為100萬,人工服務(wù)費(fèi)為50萬 同學(xué)你好,這筆銷項(xiàng)稅額是不是忘記算了
2024 04/24 17:17
84784994
2024 04/24 17:32
其他的呢,麻煩老師看下,謝謝
84784994
2024 04/24 17:32
這個表這樣填對嗎
FAILED
樂悠劉老師
2024 04/24 17:34
其他的沒啥問題,把應(yīng)稅勞務(wù)銷售額和銷項(xiàng)稅額修改一下
84784994
2024 04/24 18:22
那么,免、抵、退辦法出口銷售額我應(yīng)該怎么算呢
樂悠劉老師
2024 04/24 18:27
免抵退辦法出口銷售額是出口銷售收入
84784994
2024 04/24 21:27
老師,為顧客提供汽車售后服務(wù)時取得的增值稅為100萬,人工服務(wù)費(fèi)為50萬 這個是不是100/(1+17%)*17%?然后和剛開始算的銷項(xiàng)稅額加在一起嗎,人工服務(wù)費(fèi)怎么做呢?
樂悠劉老師
2024 04/24 21:35
這里的人工服務(wù)嚴(yán)謹(jǐn)來說他沒有說是什么服務(wù),如果是加工服務(wù)那就是17,如果是其他服務(wù)就是6,但是你的申報(bào)表并沒有出來服務(wù),所以應(yīng)該按加工勞務(wù)17計(jì)算,另外新的稅率是13,請同學(xué)不要舊題目誤導(dǎo)
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