00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，外貿(mào)企業(yè)收到的專票勾選抵扣認(rèn)證了，那還能申請(qǐng)出口退稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不可以的，這個(gè)你開紅字信息表讓對(duì)方給你重新開吧
04/24 17:51
84784982 
04/24 17:54
那是不是對(duì)方開的專票先出口退稅里面勾選，如果對(duì)方開的專票不在出口退稅勾選里就不能申請(qǐng)出口退稅
郭老師 
04/24 17:55
你好對(duì)的
是這么做的
84784982
04/24 17:56
對(duì)方開的專票遇到過不在出口退稅勾選里的，反而體現(xiàn)在勾選認(rèn)證里面的這種怎么處理
郭老師
04/24 17:57
生產(chǎn)企業(yè)退稅是抵扣勾選
84784982
04/24 17:59
出口企業(yè)是出口勾選，但是我選到抵扣勾選里面去了，我操作錯(cuò)了是吧
郭老師
04/24 18:02
是的對(duì)的，這種不對(duì)
84784982
04/25 09:17
那這種怎么處理 那
郭老師
04/25 09:18
這個(gè)你開紅字信息表讓對(duì)方給你重新開吧
2024-04-24 17:51
84784982
04/25 09:20
好的，謝謝
郭老師
04/25 09:21
不用客氣，工作愉快。
84784982
04/25 11:24
郭老師，對(duì)方新開l發(fā)票，但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅，這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了，沒有交稅 ，這部分銷項(xiàng)稅怎么處理呢
郭老師
04/25 11:25
銷項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也可以不結(jié)轉(zhuǎn)。
84784982
04/25 11:27
不結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作呢，做4月份賬的時(shí)候操作嗎
郭老師
04/25 11:28
不結(jié)轉(zhuǎn)的話，什么都不需要操作，反正你不交稅不是。
84784982
04/25 11:29
那要繳的，怎么操作
郭老師
04/25 11:30
你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。這個(gè)必須做到。
84784982
04/25 11:32
5月出做4月份賬的時(shí)候操作是嘛
郭老師
04/25 11:34
對(duì)的是的，是這么做的
閱讀 4321
描述你的問題，直接向老師提問
309
意見反饋
