問(wèn)題已解決

外貿(mào)出口企業(yè)，境內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用可以抵扣增值稅嗎？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/25 11:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你有專票的話是可以的
2024 04/25 11:14
84785013
2024 04/25 11:19
我是屬于外貿(mào)出口退稅企業(yè)，發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票可以抵扣？我看評(píng)論區(qū)有的老師回復(fù)不能抵扣？
宋生老師
2024 04/25 11:21
你好！費(fèi)用不行，要貨物的進(jìn)項(xiàng)
宋生老師
2024 04/25 11:21
我以為你說(shuō)的費(fèi)用，包括了貨物的支出 期間費(fèi)用不行
84785013
2024 04/25 11:22
那其他企業(yè)可以給我們開(kāi)專票嗎？如果開(kāi)了專票我們?cè)趺醋觯?/div>
宋生老師
2024 04/25 11:25
你好！可以開(kāi)，但是出口一般是免稅的，對(duì)于這種不能抵扣進(jìn)項(xiàng)而已
84785013
2024 04/25 11:26
那我收到類似費(fèi)用專票需要勾選抵扣嗎？
宋生老師
2024 04/25 11:27
你好！你可以先不勾選
84785013
2024 04/25 11:28
先不勾選，那我做賬入費(fèi)用怎么做呢？
宋生老師
2024 04/25 11:30
你好！你先計(jì)入比如借XX費(fèi)用?應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸，應(yīng)付賬款。
84785013
2024 04/25 11:57
后期怎么處理呢？
宋生老師
2024 04/25 11:59
你好！后期如果是免稅就不抵扣。計(jì)入借XX費(fèi)用 貸?應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
84785013
2024 04/25 12:08
那我前期已經(jīng)抵扣了做了留底的怎么轉(zhuǎn)出呢？
宋生老師
2024 04/25 12:10
你好！你有內(nèi)銷業(yè)務(wù)嗎
84785013
2024 04/25 14:56
沒(méi)有內(nèi)銷業(yè)務(wù)
宋生老師
2024 04/25 14:56
你好！那你可以轉(zhuǎn)出做費(fèi)用
84785013
2024 04/25 14:57
好的 謝謝
宋生老師
2024 04/25 14:58
你好，不用客氣的了。
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