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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
提取備用金，會(huì)計(jì)分錄做，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-法人，對(duì)嗎
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您好！不行，你這個(gè)分錄，增加了銀行存款了
04/26 09:23
84785014 
04/26 09:28
說(shuō)反了，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
宋生老師 
04/26 09:29
您好！是其他應(yīng)收款-法人
84785014
04/26 09:30
這兩筆呢
宋生老師
04/26 09:31
你好！它下面這個(gè)分錄做錯(cuò)了
按上面的憑證這2個(gè)沖減了。而不是確認(rèn)了收入
84785014
04/26 09:32
按她這個(gè)做法，銀行存款4080不是確認(rèn)了兩次
宋生老師
04/26 09:33
你好！不是。它這個(gè)一借一貸，沖平了
84785014
04/26 09:37
不是借了兩次銀行存款4080咯
宋生老師
04/26 09:39
明白了，你第二張發(fā)票拍的不全
這樣的話，估計(jì)是一開(kāi)始付了一半，后面付了另外一半
84785014
04/26 09:39
提取備用金，借其他應(yīng)收款-法人 貸銀行存款是對(duì)的是吧
84785014
04/26 09:39
不是，總的就是4080
84785014
04/26 09:42
這第二筆分錄借銀行存款4080是不是有點(diǎn)多余了
宋生老師
04/26 09:43
你好！你下面那個(gè)憑證，2個(gè)都是借方，肯定拍的不完整了
84785014
04/26 09:43
完整的我拍了，麻煩您看看
宋生老師
04/26 09:49
你好！看你的憑證，是確認(rèn)了收入了。
84785014
04/26 09:53
那確認(rèn)收入為什么還要再借一筆銀行存款，上月收款的時(shí)候不是已經(jīng)做了嗎
宋生老師
04/26 10:03
你好！是看銀行的，你要看銀行賬單上是有沒(méi)有另外收到
所以這也是我上面說(shuō)估計(jì)是一開(kāi)始付了一半，后面付了另外一半的原因
84785014
04/26 10:08
這筆業(yè)務(wù)總金額就是4080
宋生老師
04/26 10:14
你好！你看看銀行賬單。因?yàn)橘~上做了2筆，如果實(shí)際只收到一筆，那就是賬做錯(cuò)了
84785014
04/26 10:16
這種怎么調(diào)呢，還有附件有銀行收款回單和發(fā)票，但是憑證里做漏了的
宋生老師
04/26 10:23
你好！你是確定憑證做錯(cuò)了是嗎
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