問題已解決

老師 24年12月份我計(jì)提的稅金錯(cuò)了 這個(gè)月我把他沖紅是不是分錄是一模一樣的 只是前面加了個(gè)負(fù)號 看圖片

84784983| 提問時(shí)間：2024 04/26 10:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，這個(gè)金額不大，您要更正23年年度和匯繳申報(bào)表么，要更正的話，把稅金及附加改為 未分配利潤
2024 04/26 10:37
84784983
2024 04/26 10:38
老師 我說錯(cuò)了 是 24年1月份的 不好意思
廖君老師
2024 04/26 10:39
哦哦，那就是您的分錄了，標(biāo)準(zhǔn)的分錄
84784983
2024 04/26 10:44
老師 麻煩你幫我寫一下計(jì)提附加稅的分錄 還有繳納的時(shí)候 2.還有增值稅的計(jì)提和繳納分錄
廖君老師
2024 04/26 10:47
您好，1.借：稅金及附加? ?貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育費(fèi)附加? 貸：銀行 2.增值稅沒有計(jì)提 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅? ??貸：銀行
84784983
2024 04/26 10:50
老師 那簡易計(jì)稅3%的計(jì)提和繳納分錄呢
廖君老師
2024 04/26 10:53
您好，也不用計(jì)提的，我們收入確認(rèn)時(shí)就有貸方 借：應(yīng)交稅費(fèi)－簡易計(jì)稅? ?貸：銀行
84784983
2024 04/26 10:55
謝謝老師 感謝
廖君老師
2024 04/26 10:56
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
84784983
2024 04/26 10:58
老師 那我現(xiàn)在做了剛剛發(fā)給你看的那張憑證 就把之前計(jì)提的給沖掉了哈 現(xiàn)在我在重新做一張計(jì)提和發(fā)放的分錄就可以了哈
廖君老師
2024 04/26 10:58
您好，是的，是這么操作的哦
84784983
2024 04/26 11:12
高山不移，碧水常流，我?guī)煻鳚桑谛挠懒簦?/div>
廖君老師
2024 04/26 11:16
朋友，您好有才華呀，崇拜您
84784983
2024 04/26 11:34
老師 增值稅和城市建設(shè)產(chǎn)生的滯納金計(jì)入那里呀產(chǎn)生的滯納金
廖君老師
2024 04/26 11:38
您好，借：營業(yè)外支出? ?貸：銀行
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