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銀行存款補做賬,反結(jié)轉(zhuǎn)需要刪除結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目嗎?

84784988| 提問時間:2024 04/26 12:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你這個銀行存款是好久的業(yè)務(wù),什么業(yè)務(wù)內(nèi)容,好判斷
2024 04/26 12:49
84784988
2024 04/26 12:51
就是上年度12月的賬。然后銀行流水客戶是今年提供的,補做到去年12月的話,反結(jié)轉(zhuǎn)要把去年做好的“結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤”分錄刪掉嗎?
meizi老師
2024 04/26 12:53
對的,先刪除本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄,在補做賬再結(jié)轉(zhuǎn)
84784988
2024 04/26 12:53
銀行流水不是只跟跟銀行存款有關(guān)系嗎?
meizi老師
2024 04/26 12:54
有收入或者支出,看業(yè)務(wù)內(nèi)容判斷
84784988
2024 04/26 12:55
那結(jié)轉(zhuǎn)稅費也要刪掉嗎?
meizi老師
2024 04/26 12:55
稅費是啥業(yè)務(wù)的?如果影響了利潤,可能就要重新做,刪除
84784988
2024 04/26 12:56
增值稅(銷項和進項)
meizi老師
2024 04/26 12:58
這個不影響,除非你收入和稅費影響了,要調(diào)整就的刪除重新做金額,在結(jié)轉(zhuǎn)
84784988
2024 04/26 13:01
那結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄要刪嗎?
meizi老師
2024 04/26 13:02
成本金額沒有變動就不用,看你實際影響沒
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