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問題已解決
真實業(yè)務，進貨的供應商不開發(fā)票，那我們這個無進項的進貨行為，應該怎么做會計處理呢？
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根據進貨的單據
借：庫存商品
貸：應付賬款等
04/27 14:28
84785033 
04/27 14:32
好的。還有一個問題就是，預收賬款有掛賬，其實對方已經開了發(fā)票給我們入賬增加庫存商品了，但是2023年沒有收到這個供應商的發(fā)票，最近在全電發(fā)票平臺找出來了。那借庫存商品，貸預收賬款，這個步驟是在什么節(jié)點補回去呢？
家權老師 
04/27 14:33
在收到貨的當年就得做賬
84785033
04/27 14:35
那現在需要怎么處理比較好呢，匯算清繳的時候報調賬正確的2023年報表？
家權老師
04/27 14:37
你是哪年進的貨就調整當年的成本，和報表，然后做匯算
84785033
04/27 14:37
嗯嗯是2023年的
家權老師
04/27 14:39
那么就直接修改23年的報表，做匯算
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