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跨年應付帳款漏記了怎么調帳？

84785044| 提問時間：04/28 09:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，跨年應付帳款漏記，是貸方漏記還是借方漏記呢？?
04/28 09:47
84785044
04/28 10:33
貸方漏記
鄒老師
04/28 10:33
你好，需要補記相應分錄 借：原材料等科目，貸：應付賬款?
84785044
04/28 10:34
23年借制造費用貸應付帳款
84785044
04/28 10:34
原材料已經(jīng)用了沒有了
鄒老師
04/28 10:34
你好，那就直接這樣補記 借：制造費用，貸：應付賬款? 然后做相應的結轉分錄
84785044
04/28 10:35
之前的已經(jīng)結帳了
鄒老師
04/28 10:35
你好，那就直接這樣補記 借：制造費用，貸：應付賬款? 然后做相應的結轉分錄 （是針對這個回復，還有什么疑問嗎）
84785044
04/28 10:36
做到本月里嗎
鄒老師
04/28 10:36
你好，是的，是這樣的
84785044
04/28 10:37
還是用以前年度損益科目
鄒老師
04/28 10:38
你好，那就直接這樣補記 借：制造費用，貸：應付賬款? 然后做相應的結轉分錄 如果是涉及到了損益科目，才需要通過? ?以前年度損益調整? 科目代替入賬。
84785044
04/28 10:38
來調去年利潤分配
鄒老師
04/28 10:38
你好，那就直接這樣補記 借：制造費用，貸：應付賬款? 然后做相應的結轉分錄 如果是涉及到了損益科目，才需要通過? ?以前年度損益調整? 科目代替入賬。 （是針對這個回復，還有什么疑問嗎）
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