問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn) 23 年最后一個(gè)記錄工資忘記沒(méi)有做進(jìn)去，像這種情況怎么辦呢？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 11:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提工資，修改上年的報(bào)表，然后做匯算
04/28 11:34
84784953
04/28 11:35
意思我要去稅務(wù)局更正季度企業(yè)所所得稅報(bào)表？
84784953
04/28 11:35
23 年四季度的？
家權(quán)老師
04/28 11:37
不增加利潤(rùn)不需要更正第4季度，只更正年度報(bào)表
84784953
04/28 11:40
老師，你能把解決方案和分錄一次性說(shuō)一下么？
家權(quán)老師
04/28 11:42
直接視同上年12月已經(jīng)計(jì)提了工資，然后修改年度報(bào)表，做匯算 你在4月做調(diào)整分錄 借：利潤(rùn)分配 貸：應(yīng)付工資
84784953
04/28 11:44
23 年 10 到 12 月工資直接沒(méi)有做到賬里。這種情況一下分錄怎么做？做到幾月份？
家權(quán)老師
04/28 11:46
那么就直接在12月做計(jì)提工資的賬
84784953
04/28 11:49
12 月屬于虧損狀態(tài)，不用更正季報(bào)了？然后直接匯算清繳可以么？還有補(bǔ)發(fā)的時(shí)候，是不是直接做到 24 年 4 月？借利潤(rùn)分配，貸，應(yīng)付職工薪酬?。窟@分錄也不對(duì)啊
家權(quán)老師
04/28 11:53
你現(xiàn)在10-12月的工資都沒(méi)做賬，嫌手工調(diào)整報(bào)表麻煩，直接在12月正常計(jì)提工資，然后做報(bào)表。
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