問題已解決

控股公司年底收到300萬股權(quán)分紅，請問匯算清繳時(shí)“A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表”賬載金額和稅收金額分別怎么填，填多少？

84785009| 提問時(shí)間：04/28 13:40
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 帳載金額是300，稅收金額是0，納稅調(diào)減，
04/28 13:46
84785009
04/28 14:15
感謝老師百忙之中給與解答回復(fù)！謝謝您！ 追問下，賬載金額填300萬，稅收金額填了0之后，納稅調(diào)整金額就是-300。由此，A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中本年度的金額也就變成-300了，這明明300的收益怎么能變成以后年度可彌補(bǔ)虧損呢？這樣對嗎？
冉老師
04/28 14:18
這個(gè)是納稅調(diào)減的，因?yàn)榫用衿髽I(yè)分紅免稅的
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