問(wèn)題已解決

控股公司年底收到300萬(wàn)股權(quán)分紅，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)“A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表”賬載金額和稅收金額分別怎么填，填多少？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/28 13:40
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，同學(xué) 帳載金額是300，稅收金額是0，納稅調(diào)減，
2024 04/28 13:46
84785009
2024 04/28 14:15
感謝老師百忙之中給與解答回復(fù)！謝謝您！ 追問(wèn)下，賬載金額填300萬(wàn)，稅收金額填了0之后，納稅調(diào)整金額就是-300。由此，A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中本年度的金額也就變成-300了，這明明300的收益怎么能變成以后年度可彌補(bǔ)虧損呢？這樣對(duì)嗎？
冉老師
2024 04/28 14:18
這個(gè)是納稅調(diào)減的，因?yàn)榫用衿髽I(yè)分紅免稅的
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