問(wèn)題已解決

老師、你好，小型的全屋定制工廠、2023年之前一直都是有賬務(wù)數(shù)據(jù)的、現(xiàn)在想著2024年1月重新開始建賬套、但是不導(dǎo)入之前的賬套數(shù)據(jù)、麻煩請(qǐng)教下現(xiàn)在要怎么處理才是好的呀

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是外帳嗎？當(dāng)時(shí)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
04/28 15:53
84785002
04/28 15:56
不是外賬、是內(nèi)賬、現(xiàn)在能確定的是應(yīng)收應(yīng)付的往來(lái)數(shù)據(jù)
郭老師
04/28 15:56
好，那就盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做，期初貨幣資金、往來(lái)客末存貨、固定資產(chǎn)，這些都需要準(zhǔn)確的還有實(shí)收資本、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)等。
84785002
04/28 16:03
因?yàn)槭切⌒凸S、老板把錢這些都是工廠與個(gè)人的混一起了、沒(méi)有期初貨幣、存貨也是做好了就送往安裝幾乎也是沒(méi)有的、就是要啥沒(méi)啥的那種
郭老師
04/28 16:03
你好，那就有其他應(yīng)收款。你們的錢在個(gè)人手里的，就是其他應(yīng)收款。
郭老師
04/28 16:03
固定資產(chǎn)也沒(méi)有嗎？的話，就是。
84785002
04/28 16:06
現(xiàn)在就是科目期初余額不知道怎么處理、才是準(zhǔn)確的、你意思期初貨幣資金做在其他應(yīng)收款那里嗎
84785002
04/28 16:07
但是這樣也不對(duì)吧、這樣的話不永遠(yuǎn)都是沒(méi)有現(xiàn)金或者銀行余額
郭老師
04/28 16:08
實(shí)際你們不就是沒(méi)有現(xiàn)金，也沒(méi)有銀行。
郭老師
04/28 16:08
這張按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)不就可以了
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