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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們的客戶和總公司簽的合同，款打到了總公司賬戶，總公司把款打到我們分公司賬戶，我們收到款時(shí)怎么做賬，款還沒(méi)有全部打過(guò)來(lái)，后期我們分公司要開(kāi)票給客戶
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我們是特殊的業(yè)務(wù)嗎？不然開(kāi)票和簽訂合同要對(duì)應(yīng)上的。
04/29 10:45
84784953 
04/29 10:49
租賃公司，是之前我們分公司沒(méi)注冊(cè)下來(lái)，后面簽訂了三方協(xié)議
玲老師 
04/29 10:51
可以的，那就相當(dāng)于總公司代收款。我們提前收款時(shí)借其他應(yīng)收款總公司，貸預(yù)收賬款。
總公司把錢打給分公司。
借銀行存款貸其他應(yīng)收款總公司。
確認(rèn)收入時(shí)。借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784953
04/29 10:53
三筆分開(kāi)做嗎，主要還有個(gè)問(wèn)題，一共收了多少款我們不知道，只知道每次打了多少款進(jìn)來(lái)
玲老師
04/29 10:54
每次打款的數(shù)據(jù)加到一起就是總的收到的錢的數(shù)據(jù)。
84784953
04/29 11:18
提前收款時(shí)我們不知道，我可以把第一筆和第二筆分錄做到一個(gè)月嗎，第三筆分錄開(kāi)票時(shí)再做
84784953
04/29 11:18
或是第一筆何第二筆做到一張憑證
玲老師
04/29 11:19
你好，我是建議按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序來(lái)做賬。這樣和收款也能對(duì)上。提前收款不清楚這個(gè)問(wèn)一下經(jīng)手人或者看一下合同怎樣約定的。
84784953
04/29 11:22
好的，已經(jīng)發(fā)生的我就先做到一個(gè)月可以嗎，后面我就按照實(shí)際發(fā)生的做
84784953
04/29 11:23
第三筆分錄開(kāi)票時(shí)在做可以嗎
玲老師
04/29 11:23
是的，可以這樣處理的可以的。
84784953
04/29 11:33
在3月份有一筆這個(gè)業(yè)務(wù)我做錯(cuò)了，我想把他改過(guò)來(lái)可以嗎，這個(gè)會(huì)影響報(bào)稅嗎，前面的業(yè)務(wù)不涉及發(fā)票
玲老師
04/29 11:41
賬務(wù)處理要是錯(cuò)了會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表，那咱財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì)，要更正申報(bào)。
玲老師
04/29 11:42
是否涉及報(bào)稅，那看咱們具體錯(cuò)誤是什么？收入成本費(fèi)用這些有錯(cuò)誤都影響納稅的申報(bào)。
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