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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,企業(yè)所得稅的年度匯算申報(bào)表上的,資產(chǎn)總額平均值跟第4季度的企業(yè)預(yù)繳表的資產(chǎn)總額平均值不一樣,問題大嗎
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你好,同學(xué),這個(gè)沒事的
2024 04/29 11:03
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2024 04/29 11:43
現(xiàn)在年報(bào)那里,有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測,那里有提示的
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 11:49
這個(gè)是例行提示,沒事的
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2024 04/29 15:23
老師,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測那里,顯示有我一筆稅收滯納金那里,顯示有我有筆當(dāng)年度的稅收滯納金沒填調(diào)增。我查了那筆滯納金明明是2022年度的,我在做22年匯算清繳時(shí),調(diào)增了。為什么現(xiàn)在還顯示說是入庫日期為當(dāng)年度的。好奇怪,這情情況怎么辦
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 15:24
是不是滯納金實(shí)際支付在23年度的
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2024 04/29 15:25
不是,完稅憑證上的入庫日期是2022年4月13日的。是22年度的。不是23年度
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 15:26
稅務(wù)局按照實(shí)際支付的,這筆錢是23年度支付的話,默認(rèn)是23年的滯納金
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 15:26
如果你們22年度已經(jīng)納稅調(diào)增的話,可以跟稅務(wù)局解釋一下的
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2024 04/29 15:27
問題是我支付是2022年的呀,實(shí)際扣款也是2022年的
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2024 04/29 15:28
實(shí)際扣款是22年度的話,歸屬22年度,不屬于23年的調(diào)整事項(xiàng)
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