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匯算清繳104000表期間費用表第一欄工資薪酬含工資、社保、工會經(jīng)費，105050職工薪酬表第一欄工資不含社保、工會經(jīng)費，但是105050表大于104000表，怎么填寫？
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你好，你的工資，社保公積金都是帶管理費用嗎？
04/29 12:23
84784989 
04/29 12:27
公司部分計提管理費用，104000表也在第一欄工資填寫，可是105050表單獨填寫
郭老師 
04/29 12:28
對的是的，需要填寫但是，管理費用里面的那個表格單獨填寫期間費用的不包含主營業(yè)務(wù)成本。然后，職工薪酬明細(xì)表這里面的包含。
84784989
04/29 12:32
104000表的工資是合計數(shù)，105050表是單獨的工資，怎么正確填寫
84784989
04/29 12:32
105050的工資不能小于104000的工資
郭老師
04/29 12:34
你好，105050這個表格賬載金額填寫的是，應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計
實際金額，稅收金額填寫的是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計。這個明白吧？咱先一個一個的說可以嗎？105050這個表格大于等于10400這個表格。
郭老師
04/29 12:34
福利費或是教育經(jīng)費、工會經(jīng)費，超過扣除比例的稅收金額，它會自動給你填寫的。
郭老師
04/29 12:34
104000這個表格，你單位沒有主營業(yè)務(wù)成本，福利費工資，職工教育經(jīng)費，社保公積金的，他就看的是105050這個表格第一列合計。
郭老師
04/29 12:34
如果你有不明白的話，你再單獨問具體的是哪一個不明白。
84784989
04/29 12:36
105050的工資怎么可能大于等于104000的工資
郭老師
04/29 12:37
05050這個表格里面，他填寫的是應(yīng)付工資。如果你們有主營業(yè)務(wù)成本工資的話，不就都在這里面？假設(shè)你工資主營業(yè)務(wù)成本是100，管理費用是20，沒有其他的。105050這個表格里面填寫的是120。
郭老師
04/29 12:37
104000，這個是期間費用，只有管理費用的只填寫20。
84784989
04/29 12:37
期間費用的工資加了社保，105050表社保單獨填寫
郭老師
04/29 12:39
同學(xué)，105050，這個表格的第一列的合計就等于104000
104000這個表格的工資里面包含著工資、社保、公積金、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費。
84784989
04/29 12:40
比如工資100社保20，那期間費用工資120，105050表工資100
郭老師
04/29 12:42
你好，你是第一行和第一行對比呀，如果是的話正確的，我的意思是105050第一列和1040第一行對比。
84784989
04/29 12:43
105050的工資怎么可能等于104000的工資
84784989
04/29 12:43
105050表社保單獨填寫
郭老師
04/29 12:43
你好，不等于正確的，你這個理解很正確。
84784989
04/29 12:44
你看一下104000填報第一行的提示
郭老師
04/29 12:48
你好我知道了
剛才咱倆說的就不是一回事，我說的是105050 第一列
注意是第一列大于等于104000
第一行
你要是分別都是第一行對比的話就沒有邏輯關(guān)系了
可以大于
可以小于
84784989
04/29 12:51
105050第一行只有工資，104000第一行有工資、社保、工會經(jīng)費，怎么相等？
84784989
04/29 12:51
只會更小
84784989
04/29 12:52
比如工資100社保20，那期間費用工資120，105050表工資100
郭老師
04/29 12:52
不等于正確的，你這個理解很正確
2024-04-29 12:43
不是說了嗎
咱倆剛才說的不是一回事兒，這個理解了吧。我說的是第一列，你說的是第一行和第一行。
郭老師
04/29 12:52
你要是分別都是第一行對比的話就沒有邏輯關(guān)系了
可以大于
可以小于
2024-04-29 12:48
你也看了回復(fù)
我不是給你重新說了
84784989
04/29 12:55
比如工資100社保20，那期間費用工資120，105050表工資100，這樣就會報錯提交不了匯算清繳，必須105050表更大或是等于
郭老師
04/29 12:55
那你的社保還有20來不是社保填寫了嗎？社保在社會保障性交款里面，你填寫了嗎？如果是的話，填寫了忽略提交就可以了一定能申報了。
郭老師
04/29 12:55
你截圖那個提示，它不是第一行和第一行對比。
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