問(wèn)題已解決

一般納稅人公司23年10月發(fā)現(xiàn)之前22年的固定資產(chǎn)沒(méi)有入賬，但是他的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，想在23年10月把這個(gè)發(fā)票入賬的話，是正常做分錄嗎？那稅額要怎么辦呢？分錄咋寫(xiě)？要用以前年度損益嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
他當(dāng)時(shí)認(rèn)證的時(shí)候沒(méi)有做賬務(wù)處理。如果是的話，你正常補(bǔ)上借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，銀行放款。
04/29 14:52
郭老師
04/29 14:52
然后折舊借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊。
84784962
04/29 14:56
問(wèn)題是他已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣過(guò)了
郭老師
04/29 14:57
那你當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣的時(shí)候怎么做的賬務(wù)處理？
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