問(wèn)題已解決

@鄒剛得老師，已經(jīng)完全被你饒暈了

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 15:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是彌補(bǔ)虧損五年，和季度申報(bào)之前季度有虧損的兩種情況嗎？?
04/29 15:59
84785021
04/29 15:59
對(duì)我完全搞混了，不知道啥意思了
鄒老師
04/29 16:00
你好 彌補(bǔ)虧損五年，這個(gè)是年度所得稅，針對(duì)企業(yè)所得稅的匯算清繳年度申報(bào) 季度申報(bào)之前季度有虧損，是季度所得稅的申報(bào) 雖然都是企業(yè)所得稅，但是一個(gè)是年度的，一個(gè)是季度的
84785021
04/29 16:01
還是沒(méi)有明白啥意思
鄒老師
04/29 16:02
你好，具體是哪里不明白（都是很簡(jiǎn)單的詞語(yǔ)?。?，我好針對(duì)你不明白的地方給出針對(duì)性的回復(fù)
84785021
04/29 16:04
彌補(bǔ)虧損五年，我給你舉個(gè)例子，你看是不是這樣子的，就好比說(shuō)企業(yè)今年虧了1000萬(wàn)，然后他在五年內(nèi)把它給彌補(bǔ)掉，就是允許他把這個(gè)虧損的給減掉，然后再交錢所得稅，但是五年之后還是沒(méi)有彌補(bǔ)完，就不算他的這個(gè)了，
鄒老師
04/29 16:05
你好，是的，是這樣的（彌補(bǔ)虧損五年是這樣理解） 季度申報(bào)的時(shí)候，是當(dāng)年的虧損，當(dāng)年就直接彌補(bǔ)掉了
84785021
04/29 16:07
然后你說(shuō)的季度就是后面要減掉前面彌補(bǔ)的這是季度，然后全年的就是看五年彌補(bǔ)的那個(gè)了
鄒老師
04/29 16:10
你好，是的，是還有什么疑問(wèn)嗎
84785021
04/29 16:54
還是沒(méi)有明白
鄒老師
04/29 16:57
你好，還有不明白的地方具體是？?
84785021
04/29 17:05
是不是這個(gè)意思，比如說(shuō)一季度虧了10萬(wàn)，二季度盈利了60萬(wàn)，那么可以用60萬(wàn)減10萬(wàn)然后去交錢，所以說(shuō)然后全年下來(lái)的話又虧了兩百萬(wàn)，可以在第二年給，減去這個(gè)200萬(wàn)的虧損，對(duì)嗎？
鄒老師
04/29 18:17
你好，是的，是這樣的
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