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小規(guī)模 匯算清繳老師 我應該補交的稅 是納稅調(diào)增的稅 那我應該把這個補交的需要填在營業(yè)外收入或者納稅調(diào)整的表格里嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，您說的補繳的稅，是指這次匯算完成之后，需要繳納的稅？
04/30 11:12
84785023 
04/30 11:12
是 因為納稅調(diào)增了
84785023
04/30 11:13
納稅調(diào)增了 需要交幾百的稅
王小龍老師 
04/30 11:14
假如是這樣
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費-所得稅
然后
借未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
這次補繳的所得會，在匯算表里只會體現(xiàn)在主表10000表的第33行，別的地方都不會體現(xiàn)
84785023
04/30 11:14
就是這個主表的最后一行
王小龍老師
04/30 11:16
這個您不用管，做賬就是上面說的，匯算表里只有主表會出現(xiàn)這個數(shù)，別的地方都不用動。
84785023
04/30 11:30
我這個主表有一個營業(yè)外收入 1元 需要填105000納稅調(diào)整表嗎
王小龍老師
04/30 11:59
同學您好，營業(yè)外收入只填寫101010表，不需要去填105000
84785023
04/30 12:00
可是她為啥要讓我填納稅調(diào)整表 我這個營業(yè)外收入是測試收入 為啥要填納稅調(diào)整表 我沒明白這個邏輯
王小龍老師
04/30 12:04
同學您好，您的提示是什么，這個營業(yè)外收入是不需要在105000里填的
84785023
04/30 12:04
我還沒報呢 她就讓我納稅調(diào)整 為啥要納稅調(diào)整
王小龍老師
04/30 12:08
同學您好，第一，完全根據(jù)稅法來，一些需要調(diào)整的東西，在10500里進行調(diào)整，第二，一些不方便說的特殊情況，比如您需要夠多少金額的稅，就會在105000里進行需調(diào)，把稅款調(diào)整到您要的那個數(shù)
84785023
04/30 12:21
我就是有一個測試收入 營業(yè)外收入1元我不知道 我為啥要調(diào)納稅調(diào)整表 我沒搞懂這個邏輯 營業(yè)外收入1元 在主表里它都包含在營業(yè)利潤里來了 為啥還要納稅調(diào)整
王小龍老師
04/30 13:57
同學您好，您這個一塊錢，不用去單獨填寫105000的表格，只需要填寫101010表
84785023
04/30 13:57
她給我發(fā)了這張圖片 我沒看懂 就要我調(diào)
王小龍老師
04/30 14:02
同學您好，我認為，您發(fā)的這個圖片表述上不是很準確，您可以理解為，營業(yè)外收入正常會調(diào)增利潤。在繳稅的時候，是需要繳納所得稅的。一般就是填寫在101010表中，如果不是特殊情況的時候，是不需要單獨在填寫什么表格的
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