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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)幫忙解答一下以下關(guān)于報(bào)銷的問題 1.員工出差餐費(fèi)補(bǔ)助，公司規(guī)定每天補(bǔ)助30元，是否需要發(fā)票？有些員工沒有使用，出差回來直接報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)是否需要小票 2.員工出差餐費(fèi)消費(fèi)，只有付款單，沒有取得發(fā)票，是否能用不同地區(qū)的同類餐票代替？或者拿打車滴滴運(yùn)輸發(fā)票代替？ 3.不是每筆消費(fèi)都能取得發(fā)票，請(qǐng)問是否能找替票？ 例如： 1.自駕報(bào)銷油費(fèi)，用油票代替可以嗎？ 2.給客戶送結(jié)婚禮金，可以拿餐票代替嗎？入招待費(fèi) 3.打車高速費(fèi)沒有發(fā)票，可以用運(yùn)輸發(fā)票代替嗎？ 4出差一些消費(fèi)，攤主沒有票，只有微信付款截圖，可以用其他地區(qū)的餐票代替嗎？ 5.公司給駐廠員工租房子，沒有票，可以用其他票代替嗎？入差旅費(fèi)
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員工出差餐費(fèi)補(bǔ)助，公司規(guī)定每天補(bǔ)助30元，一般情況下不需要發(fā)票。在報(bào)銷時(shí)也**不需要提供小票**。
關(guān)于員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)助規(guī)定，通常情況下，公司會(huì)有明確的財(cái)務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費(fèi)自行解決，除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐，這時(shí)可能需要提前告知控制標(biāo)準(zhǔn)并向提供方交納相應(yīng)的費(fèi)用。此外，如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐，則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費(fèi)。這些規(guī)定旨在確保費(fèi)用使用的合理性和透明度。
至于報(bào)銷時(shí)是否需要小票的問題，根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財(cái)務(wù)管理習(xí)慣，出差補(bǔ)貼作為企業(yè)對(duì)員工的臨時(shí)性補(bǔ)助，通常不需要提供發(fā)票來進(jìn)行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說，員工在沒有使用完餐費(fèi)補(bǔ)助的情況下，回來直接報(bào)銷時(shí)，并不強(qiáng)制要求出示消費(fèi)小票。
2024 05/01 10:44
耿老師 
2024 05/01 10:46
你好！按規(guī)定員工出差餐費(fèi)沒有取得發(fā)票，不能用不同地區(qū)的同類餐票代替，也不能用打車滴滴運(yùn)輸發(fā)票代替。
出差期間的餐費(fèi)報(bào)銷應(yīng)遵守公司的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)稅務(wù)法規(guī)。通常情況下，企業(yè)會(huì)要求提供相應(yīng)金額的正規(guī)餐飲發(fā)票來證明費(fèi)用的產(chǎn)生，以便這些費(fèi)用能在企業(yè)所得稅稅前得到扣除。如果只有付款單而無法提供發(fā)票，那么在沒有特殊規(guī)定的情況下，這筆費(fèi)用可能就不能計(jì)入差旅費(fèi)用中進(jìn)行報(bào)銷。
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，大部分情況下所得稅稅前支出需要以發(fā)票為依據(jù)，如果沒有發(fā)票就不能在所得稅稅前扣除。因此，使用其他類型的票據(jù)來代替正規(guī)的餐飲發(fā)票是不符合規(guī)定的，并且可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)視為違規(guī)操作。
實(shí)際工作中有用你說的方法，但是嚴(yán)格說存在查賬風(fēng)險(xiǎn)
耿老師
2024 05/01 10:47
你好！3替票是存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的，
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