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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們是快遞物流公司，我們有個(gè)中通系統(tǒng)，結(jié)算都在系統(tǒng)上結(jié)算的，在系統(tǒng)里我們公司屬于一級(jí)賬戶，下面還有幾個(gè)二級(jí)賬戶，在一級(jí)賬戶上的余額是包含了二級(jí)賬戶的，但二級(jí)賬戶不屬于我們公司，每個(gè)月二級(jí)賬戶賬單余額如果是負(fù)數(shù)，那么它就要充值然后轉(zhuǎn)賬到我們一級(jí)賬戶，由于二級(jí)賬戶她其實(shí)就包含在一級(jí)賬戶里，轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)不了，我們就用二級(jí)賬戶轉(zhuǎn)賬到另一個(gè)一級(jí)系統(tǒng)，再?gòu)倪@個(gè)一級(jí)系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬導(dǎo)我們的一級(jí)系統(tǒng)，從我們一級(jí)賬單上看，余額一進(jìn)一出是沒變的，但要怎么體現(xiàn)二級(jí)賬戶呢，分錄又怎么做呢
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你好，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，然后二級(jí)賬戶的。
你們應(yīng)該支付給對(duì)方的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
出現(xiàn)負(fù)數(shù)就應(yīng)該應(yīng)付。賬款在貸方余額
看下是不是這個(gè)狀態(tài)
05/03 11:16
84785010 
05/03 11:20
感覺有點(diǎn)不像 ，我再捋捋
郭老師 
05/03 11:22
你們沒有支付給他的還是多支付了出現(xiàn)負(fù)數(shù)
郭老師
05/03 11:22
你看一下你的系統(tǒng)里面，你可以和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬。
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