問(wèn)題已解決

去年暫估的成本15萬(wàn)。截止今年匯算清繳之前只收回6萬(wàn)，賬目如何處理？匯算清繳如果申報(bào)？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：05/06 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是7萬(wàn)虛增的，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)15萬(wàn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)6萬(wàn)， 貸應(yīng)付賬款 匯算清繳納稅調(diào)增7萬(wàn)。
05/06 10:16
84784951
05/06 10:24
本期貸方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 增加了7萬(wàn)， 那這個(gè)季度是不是盈利多了7萬(wàn)，今年第二季度這多盈利的7萬(wàn)要先繳納所得稅嗎
郭老師
05/06 10:26
好，不影響今年的利潤(rùn)呀。今年的利潤(rùn)看你利潤(rùn)表里面的，他不看未分配利潤(rùn)。
84784951
05/06 10:39
完整分錄是這樣嗎？ 借應(yīng)付賬款暫估 15萬(wàn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)15萬(wàn)? 借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 6萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款 xx公司? 6萬(wàn)？
郭老師
05/06 10:40
是的對(duì)的，是怎么做的？
郭老師
05/06 10:40
對(duì)的是的，是這么做的。
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