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老師，其他應(yīng)付款期末負(fù)數(shù)表示什么意思
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你好，是借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)？
2024 05/06 11:37
84785025 
2024 05/06 11:41
貸方負(fù)數(shù)
宋生老師 
2024 05/06 11:43
你好！貸方負(fù)數(shù)就是借方正數(shù)，這個(gè)代表預(yù)付了。
84785025
2024 05/06 11:50
這是1季度的資產(chǎn)負(fù)債表，如果企業(yè)要注銷是要交個(gè)稅分紅的是吧？
84785025
2024 05/06 11:51
如果表示預(yù)付款了現(xiàn)在款項(xiàng)也收不回了，還是要正常交稅嗎？
宋生老師
2024 05/06 12:00
你好，這個(gè)預(yù)付了，最終會(huì)形成營(yíng)業(yè)外支出。
84785025
2024 05/06 12:04
你意思直接做到營(yíng)業(yè)外支出，利潤(rùn)表形成負(fù)數(shù)，不用交稅嗎？
宋生老師
2024 05/06 12:05
你好，這個(gè)是不用交稅的。
84785025
2024 05/06 12:07
具體分錄應(yīng)該怎么做
宋生老師
2024 05/06 12:09
你好，借營(yíng)業(yè)外支出貸，其他應(yīng)付款。
84785025
2024 05/06 12:39
好的謝謝老師
84785025
2024 05/06 12:49
老師，按你說的現(xiàn)在這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎
宋生老師
2024 05/06 13:28
你好，是的，這個(gè)沒問題，不過你的貨幣資金確認(rèn)沒有變動(dòng)就可以。
84785025
2024 05/06 13:33
這樣的話還是有未分配利潤(rùn)，還是要交分紅個(gè)稅的吧？
宋生老師
2024 05/06 13:33
是的，有未分配利潤(rùn)的話是需要交。
84785025
2024 05/06 13:39
交過還要做什么賬務(wù)處理嗎？最后要重新資產(chǎn)負(fù)載表嗎？
宋生老師
2024 05/06 13:40
你好，你是打算做什么？要注銷公司嗎？還是要做什么？
84785025
2024 05/06 13:44
是的，注銷公司
宋生老師
2024 05/06 13:45
你好這個(gè)不需要另外做憑證的，你寫清楚。這個(gè)未分配利潤(rùn)用來分紅，然后交稅就可以了。
84785025
2024 05/06 13:48
那交個(gè)稅，分紅，這兩步都不用做憑證嗎
宋生老師
2024 05/06 13:50
你好，一般是不需要再另外做憑證的，只是在匯算清繳報(bào)告上面寫清楚。
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