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年末結(jié)賬，12月份工資未做計(jì)提，那我應(yīng)該12月份做一筆發(fā)放11月份工資，補(bǔ)記一筆12月份工資借：管理，貸：應(yīng)付職工薪酬，然后一月份做一筆發(fā)放十二月份工資，計(jì)提一月份工資，是這樣嗎？資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬余額會(huì)有影響嗎？月資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)是計(jì)提工資數(shù)還是發(fā)放工資數(shù)。不涉及報(bào)稅。

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：05/06 17:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，跨年了的借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬，然后匯算清繳的時(shí)候納稅條件。資產(chǎn)負(fù)債表有余額正常，一般都是次月發(fā)工資。
05/06 17:58
郭老師
05/06 17:58
計(jì)提了沒(méi)有支付的都在這個(gè)里余額里面。
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