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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們有兩家公司，老板都是自己人，A公司21年給B公司轉(zhuǎn)了2百多萬(wàn)，一直掛在賬上，B公司又給老板轉(zhuǎn)了兩百多萬(wàn)，也一直掛賬，現(xiàn)在B公司資產(chǎn)負(fù)債表上掛了應(yīng)收賬款-200多萬(wàn)，掛其他應(yīng)付款也-200多萬(wàn)，我可以把那A公司轉(zhuǎn)給B公司的那一筆在B公司賬上從應(yīng)收-200多轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付200多，然后跟其他應(yīng)付的-200多可以相互抵掉，這樣兩個(gè)科目的余額都不會(huì)太多，可以嗎？
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你好，這樣是存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的，你們老板有偷逃分紅的個(gè)人所得稅的嫌疑
05/06 20:58
84785017 
05/06 21:32
賬面上是可以暫時(shí)把兩個(gè)科目平一下，我會(huì)跟老板說(shuō)，如果他不還錢，我也沒(méi)辦法，到時(shí)查出來(lái)只能花高價(jià)錢補(bǔ)。因?yàn)橐鰠R算清繳了，暫時(shí)也只能這樣
耿老師 
05/06 21:40
你好！我只能跟你說(shuō)這樣操作有一定的風(fēng)險(xiǎn)，具體風(fēng)險(xiǎn)大小由你自行評(píng)估
84785017
05/06 21:47
現(xiàn)在最保險(xiǎn)的做法是：補(bǔ)公司借款合同，記利息收入報(bào)增值稅，然后到期還本付息，老板要么退款，要么補(bǔ)繳個(gè)稅，是嗎？
耿老師
05/06 21:58
你好，老板退款也比較安全
84785017
05/07 09:20
兩個(gè)公司往來(lái)那筆款是不是要補(bǔ)借款合同，申報(bào)利息收入？
耿老師
05/07 10:19
你好！是的，按正規(guī)的應(yīng)該有這些資料
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