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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我新接一家單位，23年的成本有問題，現(xiàn)在匯算清繳要報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表，我先手動把財(cái)務(wù)報(bào)表改了，賬在24年4月調(diào)可行？
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你好，你把2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表修改了嗎？那你申報(bào)給稅務(wù)局的那邊也得修改。
05/07 08:40
84785033 
05/07 08:43
還沒修改，年度財(cái)報(bào)還沒報(bào)，所以問問是否可以先不改賬，把財(cái)務(wù)報(bào)表改了
郭老師 
05/07 08:44
你好，可以的，但是你最后你報(bào)表和你賬上的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的。你先修改，哪一個(gè)都行。
84785033
05/07 08:45
那賬可以在24年修改嗎
84785033
05/07 08:46
還有24年第一季度的表已經(jīng)報(bào)了，那期初數(shù)改了有影響嗎
郭老師
05/07 08:47
你好，可以在2024年修改，在02023年修改的話，你做利潤分配，未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整。
84785033
05/07 08:48
是在24年做未分配利潤吧
郭老師
05/07 08:48
是的對的是的對的是的對的。
84785033
05/07 09:02
23年有暫估，5月份成本票剛進(jìn)來，暫估和實(shí)際有差額，那我把差額也擠在23年的財(cái)報(bào)里，然后賬在24年做
郭老師
05/07 09:06
你好，那不可以的，你賬務(wù)處理做到24年，那你影響的是24年的報(bào)表，不影響2023年。
84785033
05/07 09:06
那這種情況咱們辦呢
郭老師
05/07 09:08
好，你賬務(wù)處理做到2024年之前的不要修改，用利潤分配未分配利潤來做。你如果要修改的話，你賬上也得在2023年修改。這個(gè)你自己選擇兩種做法，你說你選擇哪一種吧。
84785033
05/07 09:11
老師，您的意思是23年的我先不管，只是把成本我在24年調(diào)一筆未分配利潤是吧，票還是在24年照常記是不
郭老師
05/07 09:11
是的，對的，是這么做的。
84785033
05/07 09:13
老師，再麻煩您一下，這種情況只需要在23年的財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整未分配利潤，對24年報(bào)過的財(cái)報(bào)沒有影響吧
郭老師
05/07 09:13
哦，有影響的，你的上一年的期末數(shù)據(jù)有變化，那是不是影響今年的期初？
84785033
05/07 09:14
那這種情況，我24年已經(jīng)報(bào)過的財(cái)報(bào)是不還有修改
郭老師
05/07 09:16
你好，對的是的，需要修改。
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