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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，像附件照片中最終轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是看科目余額表中的金額嗎？那么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額表中的金額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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同學(xué)你好
這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2024 05/07 10:28
84784980 
2024 05/07 10:45
老師，那不是每個(gè)月要做一筆，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？這個(gè)金額取自哪兒？
樸老師 
2024 05/07 10:47
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)之后的差額
84784980
2024 05/07 13:45
在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)之后的差額時(shí)，不用考慮進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額嗎
樸老師
2024 05/07 13:49
是的
這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784980
2024 05/07 13:56
那老師，我做賬時(shí)的未交增值稅與納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額的金額就對應(yīng)不起來了，未交增值稅減掉進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額才是申報(bào)時(shí)的應(yīng)納稅額
84784980
2024 05/07 13:57
不對，是加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
樸老師
2024 05/07 13:59
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本或者費(fèi)用了
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