问题已解决
老師你好,這個進項是在2.28剩余30562.53,在3月30日進項剩余507.74 。4月30日計提增值稅2164.25,這個后面的負數-28906.02對嗎
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你好;你計提增值稅是看你4月產生了多少銷項稅; 你4月認證了多少進項稅; 還有看你截止到3.30日還有多少進項稅留抵進項稅 以及沒有認證的進項稅金額; 這樣來計算。你這個是在反推還是在計算什么金額
2024 05/07 11:47
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2024 05/07 11:48
忘了給你發(fā)圖片
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2024 05/07 11:50
我覺得差筆分錄樣
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2024 05/07 11:51
你好; 這樣的話; 你留抵了28906.02元; 是的
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2024 05/07 11:51
就是留底不對,已經沒得了,底完了的
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2024 05/07 11:52
這是2月低的進項
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2024 05/07 11:52
這是3月抵的進項
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/07 11:53
你好;你留抵都抵減了。 你要去結轉明細科目; 把所有的進項稅和銷項稅 和轉出未交增值稅等科目都結轉到未交增值稅借貸方去 處理余額
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2024 05/07 11:53
4月要繳的增值稅2164.25
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2024 05/07 11:54
我不知道怎么負起28906.02了,進項都抵扣完了
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/07 11:54
要繳納稅費;說明你進項稅都抵扣完了; 你才會產生繳納; 你的進項稅科目 你看看還有余額掛著的話; 就去做結轉分錄
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2024 05/07 11:55
估計就是沒做結轉造成的
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2024 05/07 11:56
我現在結轉28906.02的金額就可以了嗎
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2024 05/07 11:58
我現在做一個 :借 增值稅-未交增值稅 貸 增值稅-未交增值稅 金額28906.02
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/07 12:17
你現在去看看應交稅費明細賬,把所有明細科目反方向結轉到未交增值稅科目去
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2024 05/07 12:28
老師問下我勾選了發(fā)票進項,增值稅那里沒有識別出來
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2024 05/07 12:29
抵扣了應該只繳1600多點的
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2024 05/07 12:31
保存了沒有申報是不是先把保存的撤銷了,重新提交申報
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2024 05/07 12:33
你統(tǒng)計確認每天沒有?統(tǒng)計提交后再去申報抵扣,去看看表二有多少金額
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2024 05/07 12:36
我先填了表,但是沒有申報,再去做了抵扣,是不是順序反了
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2024 05/07 12:37
現在系統(tǒng)就是不顯示抵扣了的進項
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2024 05/07 12:38
這是表二的金額
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2024 05/07 12:39
主表不自動顯示抵扣了的進項稅了
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/07 12:41
進項稅沒有勾選成功,再去勾選下
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2024 05/07 12:44
勾選成功了的
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2024 05/07 12:45
3筆加起來就是3428.67
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2024 05/07 12:47
但是你主表的進項稅沒有金額哦?
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2024 05/07 12:50
進項是自動生成的
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2024 05/07 12:51
我手動填嗎
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2024 05/07 12:52
我填了進項
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2024 05/07 13:04
你主表的進項稅金額沒有金額,正常你表而勾線后自動生成金額,會讀取到主表進項稅欄次去
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