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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是在2.28剩余30562.53，在3月30日進(jìn)項(xiàng)剩余507.74 。4月30日計(jì)提增值稅2164.25，這個(gè)后面的負(fù)數(shù)-28906.02對(duì)嗎
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你好；你計(jì)提增值稅是看你4月產(chǎn)生了多少銷(xiāo)項(xiàng)稅； 你4月認(rèn)證了多少進(jìn)項(xiàng)稅； 還有看你截止到3.30日還有多少進(jìn)項(xiàng)稅留抵進(jìn)項(xiàng)稅 以及沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅金額； 這樣來(lái)計(jì)算。你這個(gè)是在反推還是在計(jì)算什么金額
05/07 11:47
84785010 
05/07 11:48
忘了給你發(fā)圖片
84785010
05/07 11:50
我覺(jué)得差筆分錄樣
meizi老師 
05/07 11:51
你好； 這樣的話； 你留抵了28906.02元； 是的
84785010
05/07 11:51
就是留底不對(duì)，已經(jīng)沒(méi)得了，底完了的
84785010
05/07 11:52
這是2月低的進(jìn)項(xiàng)
84785010
05/07 11:52
這是3月抵的進(jìn)項(xiàng)
meizi老師
05/07 11:53
你好；你留抵都抵減了。 你要去結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目； 把所有的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅 和轉(zhuǎn)出未交增值稅等科目都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去 處理余額
84785010
05/07 11:53
4月要繳的增值稅2164.25
84785010
05/07 11:54
我不知道怎么負(fù)起28906.02了，進(jìn)項(xiàng)都抵扣完了
meizi老師
05/07 11:54
要繳納稅費(fèi)；說(shuō)明你進(jìn)項(xiàng)稅都抵扣完了； 你才會(huì)產(chǎn)生繳納； 你的進(jìn)項(xiàng)稅科目 你看看還有余額掛著的話； 就去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785010
05/07 11:55
估計(jì)就是沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)造成的
84785010
05/07 11:56
我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)28906.02的金額就可以了嗎
84785010
05/07 11:58
我現(xiàn)在做一個(gè) ：借 增值稅-未交增值稅 貸 增值稅-未交增值稅 金額28906.02
meizi老師
05/07 12:17
你現(xiàn)在去看看應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬，把所有明細(xì)科目反方向結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去
84785010
05/07 12:28
老師問(wèn)下我勾選了發(fā)票進(jìn)項(xiàng)，增值稅那里沒(méi)有識(shí)別出來(lái)
84785010
05/07 12:29
抵扣了應(yīng)該只繳1600多點(diǎn)的
84785010
05/07 12:31
保存了沒(méi)有申報(bào)是不是先把保存的撤銷(xiāo)了，重新提交申報(bào)
meizi老師
05/07 12:33
你統(tǒng)計(jì)確認(rèn)每天沒(méi)有？統(tǒng)計(jì)提交后再去申報(bào)抵扣，去看看表二有多少金額
84785010
05/07 12:36
我先填了表，但是沒(méi)有申報(bào)，再去做了抵扣，是不是順序反了
84785010
05/07 12:37
現(xiàn)在系統(tǒng)就是不顯示抵扣了的進(jìn)項(xiàng)
84785010
05/07 12:38
這是表二的金額
84785010
05/07 12:39
主表不自動(dòng)顯示抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅了
meizi老師
05/07 12:41
進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有勾選成功，再去勾選下
84785010
05/07 12:44
勾選成功了的
84785010
05/07 12:45
3筆加起來(lái)就是3428.67
meizi老師
05/07 12:47
但是你主表的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有金額哦？
84785010
05/07 12:50
進(jìn)項(xiàng)是自動(dòng)生成的
84785010
05/07 12:51
我手動(dòng)填嗎
84785010
05/07 12:52
我填了進(jìn)項(xiàng)
meizi老師
05/07 13:04
你主表的進(jìn)項(xiàng)稅金額沒(méi)有金額，正常你表而勾線后自動(dòng)生成金額，會(huì)讀取到主表進(jìn)項(xiàng)稅欄次去
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