問(wèn)題已解決

匯算清繳資產(chǎn)折舊A105080中，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用如何填寫(xiě)

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 15:13
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好具體的是什么業(yè)務(wù)的？
05/07 15:13
84784986
05/07 15:15
匯算清繳的
郭老師
05/07 15:15
好，你這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的？
84784986
05/07 15:18
這是做賬明細(xì)
郭老師
05/07 15:19
你好，租車(chē)費(fèi)在其他里面。然后這個(gè)體驗(yàn)館裝修的，在租入的固定資產(chǎn)改造里面填寫(xiě)第一列填寫(xiě)原值，第二列填寫(xiě)的是83年攤銷(xiāo)的金額，第三列填寫(xiě)的是從租入開(kāi)始攤銷(xiāo)到2023年12月底的金額。
郭老師
05/07 15:20
第四如果有發(fā)票的和第一列填寫(xiě)一樣，第5列填寫(xiě)的和第二列一樣，第8列和第三列一樣。
84784986
05/07 15:39
謝謝老師
郭老師
05/07 15:41
不用客氣，工作愉快。
84784986
05/07 15:45
匯算清繳固定資產(chǎn)電子設(shè)備原來(lái)會(huì)計(jì)按兩年折舊的，怎么辦呢
郭老師
05/07 15:46
你好，那需要納稅調(diào)增的稅收金額里面填寫(xiě)稅前扣除的，然后第二列填寫(xiě)你賬上折舊的金額。這兩個(gè)有差額的納稅調(diào)增。
84784986
05/07 15:46
電子設(shè)備就是四臺(tái)電腦原值本就不大，之前會(huì)計(jì)按2年折舊的，現(xiàn)在匯算清繳就提示有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
05/07 15:49
第5列你填寫(xiě)的是允許抵扣所得稅的，按照三年來(lái)攤銷(xiāo)的金額。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~