問(wèn)題已解決

老師，像這筆分錄之前開的是稅率為百分之一的普通發(fā)票，這個(gè)稅額是不是不能拿來(lái)做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣吖

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 15:58
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)普票不可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣
05/07 15:59
84785038
05/07 16:00
前面做分錄把稅額做為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，現(xiàn)在是不是要把前面所有的稅額都轉(zhuǎn)出來(lái)呢
王曉曉老師
05/07 16:01
是的，要做轉(zhuǎn)出的了
84785038
05/07 16:03
是應(yīng)改為借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
王曉曉老師
05/07 16:07
再補(bǔ)一步借:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
王曉曉老師
05/07 16:07
不然上邊那個(gè)科目不平了
84785038
05/07 16:10
好的，謝謝老師
王曉曉老師
05/07 16:16
不客氣的，工作順利
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