问题已解决
老師,像這筆分錄之前開的是稅率為百分之一的普通發(fā)票,這個稅額是不是不能拿來做進項稅抵扣吖
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你好,這個普票不可以做進項抵扣
2024 05/07 15:59
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2024 05/07 16:00
前面做分錄把稅額做為待抵扣進項稅了,現(xiàn)在是不是要把前面所有的稅額都轉出來呢
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/07 16:01
是的,要做轉出的了
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2024 05/07 16:03
是應改為借:原材料
貸:應交稅費~進項稅額轉出
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/07 16:07
再補一步借:應交稅費~進項稅額轉出
貸:應交稅費-待認證進項
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/07 16:07
不然上邊那個科目不平了
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2024 05/07 16:10
好的,謝謝老師
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/07 16:16
不客氣的,工作順利
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