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老師,像這筆分錄之前開的是稅率為百分之一的普通發(fā)票,這個稅額是不是不能拿來做進項稅抵扣吖

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84785038| 提问时间:2024 05/07 15:58
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王曉曉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,這個普票不可以做進項抵扣
2024 05/07 15:59
84785038
2024 05/07 16:00
前面做分錄把稅額做為待抵扣進項稅了,現(xiàn)在是不是要把前面所有的稅額都轉出來呢
王曉曉老師
2024 05/07 16:01
是的,要做轉出的了
84785038
2024 05/07 16:03
是應改為借:原材料 貸:應交稅費~進項稅額轉出
王曉曉老師
2024 05/07 16:07
再補一步借:應交稅費~進項稅額轉出 貸:應交稅費-待認證進項
王曉曉老師
2024 05/07 16:07
不然上邊那個科目不平了
84785038
2024 05/07 16:10
好的,謝謝老師
王曉曉老師
2024 05/07 16:16
不客氣的,工作順利
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