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你好老師，請問我們之前會計月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，但是銷項和進項一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項稅貸方余額524642.35，進項稅額借方509570.94，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26，但我們實際應(yīng)交的增值稅還有5139.41，請問這個我要怎么調(diào)平呢？
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷524642.35
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
524642.3-509570.94=15071.36
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進509570.94
05/07 16:11
王曉曉老師 
05/07 16:12
然后后邊就把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額轉(zhuǎn)到未交增值稅下
王曉曉老師
05/07 16:12
但是跟你的實際不對，所以要查你的進項還是銷項錯了
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