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老師，在21年記賬中，社保這有其他應(yīng)收款個人部位借方余額到現(xiàn)在沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我們公司社保個人部分公司承擔(dān)，這塊怎么做分錄給結(jié)轉(zhuǎn)掉呢
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您好，您的意思是其他應(yīng)收款不收回來了，然后由公司承擔(dān)的，對嗎？
2024 05/08 09:54
84785040 
2024 05/08 10:02
對的對的
東老師 
2024 05/08 10:03
那就是借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
84785040
2024 05/08 10:09
老師，這是21年發(fā)生的，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)掉，是營業(yè)外支出，還是以前年度損益調(diào)整
東老師
2024 05/08 10:09
直接通過營業(yè)外支出調(diào)整就成。
84785040
2024 05/08 10:12
好的，謝謝老師
東老師
2024 05/08 10:13
不客氣，幫忙給個五星好評，，多謝多謝
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