問題已解決

老師您好！我們公司項(xiàng)目電費(fèi)是先用后付費(fèi) 2.29月末計(jì)提電費(fèi) 借:銷售費(fèi)用—電費(fèi) 200 貸:應(yīng)付賬款—電費(fèi) 200 3.4報(bào)銷員工墊付電費(fèi) 借:其他應(yīng)付款—員工墊付 200 貸:銀行存款 200 4.8取得電費(fèi)發(fā)票: 借:應(yīng)付賬款—電費(fèi) 200 貸:銷售費(fèi)用—電費(fèi) 200 請(qǐng)問這樣分錄對(duì)嗎？ 如果2月份多計(jì)提了電費(fèi)，比如2月計(jì)提200，3月實(shí)付100，4月取得發(fā)票，又該怎么分錄呢？謝謝

84784965| 提問時(shí)間：05/08 11:03
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2.29月末計(jì)提電費(fèi) 借:銷售費(fèi)用—電費(fèi) 200 貸:應(yīng)付賬款—電費(fèi) 200 3.4報(bào)銷員工墊付電費(fèi) 借:其他應(yīng)付款—員工墊付 200 貸:銀行存款 200 4.8取得電費(fèi)發(fā)票: 借:應(yīng)付賬款—電費(fèi) 200 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 200
05/08 11:04
84784965
05/08 11:06
謝謝老師！多計(jì)提的電費(fèi)怎么沖減，怎么分錄好呢
微微老師
05/08 11:07
做計(jì)提的負(fù)數(shù)分錄 借:銷售費(fèi)用—電費(fèi) -100 貸:應(yīng)付賬款—電費(fèi)-100
84784965
05/08 11:08
負(fù)數(shù)分錄？在電腦軟件操作可以輸入-號(hào)嗎
84784965
05/08 11:10
我的是用友T+財(cái)務(wù)軟件
84784965
05/08 11:12
謝謝老師！可以，輸入負(fù)數(shù)-號(hào)，數(shù)字就變成紅色的了，感謝您的回復(fù)
微微老師
05/08 11:13
?不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲，比心，謝謝啦。
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