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固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)怎么填

84784995| 提問時間：2024 05/08 11:54
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新維老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好同學，你是在做匯算清繳吧，你沒有做固定資產(chǎn)減值準備把？沒做過的話計稅基礎(chǔ)就是第一列的資產(chǎn)原值
2024 05/08 11:56
84784995
2024 05/08 12:01
是的，老師，我們的固定資產(chǎn)折舊方式備案和做賬是一致的，稅收折舊填賬上的金額報不過去，怎么處理
新維老師
2024 05/08 12:04
為什么會報不上去呢，你有沒有提示錯誤的截圖我看下，正常你們備案和做賬一致的，稅法折舊等于賬載折舊的。你檢查下財務報表上面資產(chǎn)負債表的折舊有沒有寫對
84784995
2024 05/08 12:17
匯算清繳認直線折舊，我們用的加速折舊，所以報不過去
84784995
2024 05/08 12:17
備案也是加速折舊
新維老師
2024 05/08 15:25
那你要自己計算固定資產(chǎn)直線折舊的金額，寫到稅收的折舊/攤銷列去。這個要做納稅調(diào)整的
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