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2024年匯算2023年的企業(yè)所得稅，2023年計(jì)提的工資有部分未發(fā)完的，有部份人員發(fā)了2024年工資，請(qǐng)問(wèn)匯算2023年企業(yè)所得稅的A105050表工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額怎么填？？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 20:20
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2023年計(jì)提的工資有部分未發(fā)完的，2024年也沒(méi)有發(fā)嗎
05/09 20:21
84784960
05/09 20:23
2024年的有部分發(fā)了
小小霞老師
05/09 20:25
那就只能按實(shí)際發(fā)放的金額進(jìn)行在匯算清繳扣除
84784960
05/09 20:27
部份人員發(fā)的2024年的工資不能算進(jìn)去嗎
小小霞老師
05/09 20:31
2024的工資需要計(jì)入2024年，不能重復(fù)計(jì)算
84784960
05/09 21:05
這個(gè)各類基本社會(huì)保障性繳款填什么？
小小霞老師
05/09 21:19
這里填寫(xiě)的是五險(xiǎn)的金額
84784960
05/09 21:19
公司承擔(dān)的嗎
小小霞老師
05/09 21:20
是的呢，只填寫(xiě)公司承擔(dān)部分
84784960
05/09 21:24
無(wú)票支出調(diào)整填哪個(gè)表
小小霞老師
05/09 21:55
無(wú)票支出填寫(xiě)在企業(yè)所得稅申報(bào)表，其他那里
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