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問題已解決
老師，這個軟件里的答案錯了吧壞賬準備已經(jīng)計提過了，對方已宣布破產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)確認了債權(quán)滅失，不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出-壞賬損失里面去嗎
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正確的應(yīng)該是借壞賬準備貸應(yīng)收賬款。
2024 05/10 09:13
84784960 
2024 05/10 09:15
應(yīng)該是這樣啊題目不是說了還要結(jié)轉(zhuǎn)至壞賬損失嘛
郭老師 
2024 05/10 09:16
現(xiàn)在是之前已經(jīng)計提了壞賬，現(xiàn)在是全部都收不回來了。是確認壞賬。
84784960
2024 05/10 09:21
確認壞賬不是到壞賬損失里面去嗎
郭老師
2024 05/10 09:23
你好，計提壞賬是借信用減值損失貸，壞賬準備
確認壞賬借，壞賬準備貸應(yīng)收賬款。你得把這個應(yīng)收賬款核銷了不是嗎？應(yīng)收賬款當時在借方，余額你核銷了不就是在貸方？
84784960
2024 05/10 09:27
哦哦，計提可能在后面的業(yè)務(wù)題里面，結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)一月末結(jié)轉(zhuǎn)，可能本月還有其他壞賬
郭老師
2024 05/10 09:29
上面提示你了，已經(jīng)計提，有可能是在之前的業(yè)務(wù)里面。
84784960
2024 05/10 09:31
有苗頭→借信用減值損失貸壞賬
郭老師
2024 05/10 09:32
計提的壞賬是這么做的。
84784960
2024 05/10 09:32
確認→借壞賬準備貸應(yīng)收期末結(jié)轉(zhuǎn)損益→借營業(yè)外支出壞賬損失貸壞賬準備
郭老師
2024 05/10 09:33
不對，你再去看一下我寫的可以嗎
84784960
2024 05/10 09:33
是這樣做的嗎老師
郭老師
2024 05/10 09:35
確認是借壞賬準備貸應(yīng)收賬款。
郭老師
2024 05/10 09:36
不要做營業(yè)外支出了，小企業(yè)會計準則他不計提，是直接做營業(yè)外支出借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
84784960
2024 05/10 09:37
有苗頭→借信用減值損失貸壞賬確認→借壞賬準備貸應(yīng)收確認→借營業(yè)外支出壞賬損失貸壞賬準備
郭老師
2024 05/10 09:38
?你好，最后一個不要寫，最后一個不要寫
84784960
2024 05/10 09:38
月末結(jié)轉(zhuǎn)→借本年利潤貸營業(yè)外支出壞賬
84784960
2024 05/10 09:40
最后一個，沒有明白
84784960
2024 05/10 09:42
為啥最后一個不寫呢？
84784960
2024 05/10 09:43
確認了費用不是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
郭老師
2024 05/10 09:44
這個月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候再做就行
做一個營業(yè)外支出，壞賬準備又有余額了呀。
84784960
2024 05/10 09:48
直接月末壞賬準備到本年利潤里面去嗎
郭老師
2024 05/10 09:49
你好，信用減值損失月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呀。
郭老師
2024 05/10 09:49
對這準備它就是一個資產(chǎn)類的科目，他怎么去結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2024 05/10 09:49
壞賬準備它就是一個資產(chǎn)類的科目，他怎么去結(jié)轉(zhuǎn)。
84784960
2024 05/10 09:53
哦，老師你這么說我就明白了，信用減值損失是費用類科目，到期直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
郭老師
2024 05/10 09:55
是的，對的，是這么做的。
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