問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人二季度開(kāi)1個(gè)點(diǎn)專票300萬(wàn)，納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不含稅的金額是這些是嗎？
05/10 09:39
郭老師
05/10 09:40
第一行和第二行填寫(xiě)300萬(wàn)， 然后應(yīng)納稅額填寫(xiě)300萬(wàn)乘以3%， 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě) 后倒數(shù)第三行和第一行是按照300萬(wàn)乘以1%來(lái)的。
84785006
05/10 09:42
是含稅300萬(wàn)
郭老師
05/10 09:43
第一行和第二行填寫(xiě)300萬(wàn)除以1.01。
郭老師
05/10 09:43
然后應(yīng)納稅額填寫(xiě)300萬(wàn)除以1.01×3%。
郭老師
05/10 09:43
減免的2%主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，300÷1.01×2%。
84785006
05/10 09:44
減免明細(xì)表該怎么填？
郭老師
05/10 09:45
本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
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