問(wèn)題已解決

老師，母子公司的年度關(guān)聯(lián)交易個(gè)別報(bào)表上的信息只要填關(guān)聯(lián)交易的信息就好了嗎

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/10 10:50
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是的，關(guān)聯(lián)交易才填
2024 05/10 10:50
84785017
2024 05/10 10:51
合并報(bào)表要填嗎
丁小丁老師
2024 05/10 10:57
您好！這個(gè)和合并報(bào)表是兩回事哦，合并報(bào)表編制的時(shí)候肯定也是要做內(nèi)部交易的抵消的
84785017
2024 05/10 12:34
那不用填合并報(bào)表了嗎
丁小丁老師
2024 05/10 13:37
您好！合并報(bào)表的編制是另外的事，稅務(wù)這邊只要填寫關(guān)聯(lián)表
84785017
2024 05/10 14:32
母子公司，都沒有編制個(gè)別報(bào)表，那年度關(guān)聯(lián)交易個(gè)別報(bào)表可以不填嗎
丁小丁老師
2024 05/10 14:39
您好！不行，要填寫的， 為什么不編個(gè)別報(bào)表呢？按規(guī)定是要編制個(gè)別報(bào)表的呀
84785017
2024 05/10 16:32
城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加的稅率分別是多少
84785017
2024 05/10 16:59
母公司賬上，與子公司無(wú)關(guān)的營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出不要分配些金額到關(guān)聯(lián)交易了吧
丁小丁老師
2024 05/10 17:03
您好！城建稅市區(qū)7%，教育費(fèi)附加3%，地方教育費(fèi)附加2%， 無(wú)關(guān)不用分配的
84785017
2024 05/11 09:28
關(guān)聯(lián)交易個(gè)別報(bào)表中，有形資產(chǎn)的出讓和受讓包含增值稅嗎
丁小丁老師
2024 05/11 10:04
您好！這個(gè)是含稅金額
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