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企業(yè)所得稅研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表中46欄跟48欄是什么意思，怎么理解

84784987| 提問時間：05/10 10:55
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,審計師
你好，第46行“特殊收入部分”：填報納稅人已歸集計入研發(fā)費用，但在當期取得的研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入 第48行“當年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品（包括組成部分）對應的材料部分”：填報納稅人當年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品（包括組成部分）對應的材料部分金額。
05/10 10:59
84784987
05/10 11:04
那研發(fā)的出來的樣品是不是填48欄的
CC橙老師
05/10 11:12
樣品銷售了嗎？銷售了的對應的材料部分填48
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