問(wèn)題已解決

預(yù)提的關(guān)聯(lián)方管理咨詢服務(wù)費(fèi)，如取得發(fā)票，但尚未支付，是否要在匯算清繳時(shí)填入關(guān)聯(lián)交易往來(lái)報(bào)告表中？如超過(guò)4千萬(wàn)是否還得準(zhǔn)備本地文檔？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 11:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，需要在匯算清繳時(shí)填入關(guān)聯(lián)交易往來(lái)報(bào)告表中，超過(guò)4千萬(wàn)是否還得準(zhǔn)備本地文檔
05/10 11:24
84785042
05/10 11:34
那如果沒(méi)有部分服務(wù)費(fèi)取得發(fā)票的話這部分金額還需要需要填入嗎？沒(méi)取得發(fā)票的部分在計(jì)算是否超過(guò)四千萬(wàn)的時(shí)候需要計(jì)算進(jìn)去嗎？
暖暖老師
05/10 11:39
沒(méi)發(fā)票如果沒(méi)做賬就不需要了
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