問(wèn)題已解決

老師，上月稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)，我就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，本月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)＜銷項(xiàng)了，但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候如果把所有的（就是上月+本月的進(jìn)項(xiàng)）一起結(jié)轉(zhuǎn)的話，那么進(jìn)項(xiàng)又大于銷項(xiàng)了這種怎么處理呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/10 11:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2024 05/10 12:00
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