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實(shí)務(wù)
問題已解決
固定資產(chǎn)處置，公司19年將一臺(tái)汽車抵債給了供應(yīng)商，未進(jìn)行賬務(wù)處理，入了固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)想從賬面上處置該汽車，應(yīng)如何操作？
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借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)，
借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤。
2024 05/10 14:31
84784969 
2024 05/10 14:33
還是需交13個(gè)點(diǎn)的稅？以哪個(gè)數(shù)據(jù)為基數(shù)計(jì)算？
84784969
2024 05/10 14:35
購入時(shí)買的二手車，抵扣3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)
郭老師 
2024 05/10 14:35
按照你們當(dāng)時(shí)抵扣的
這個(gè)金額，公允嗎？
84784969
2024 05/10 14:37
舊車，是客戶賣給我公司用來抵債的，我公司再賣給供應(yīng)商抵債
郭老師
2024 05/10 14:39
知道你賣給他，但是抵的這部分金額，你看一下是不是公允的。按照這個(gè)底的金額/1.13*13%，這個(gè)稅是銷項(xiàng)稅額，一般納稅人一般計(jì)稅的。
84784969
2024 05/10 14:43
抵債5萬，但公司賬上己提足折舊，只剩殘值約7000元。正確 做法是不計(jì)提折舊，直接抵債?，F(xiàn)己提足折舊，在實(shí)務(wù)中如何操作？
郭老師
2024 05/10 14:46
借累計(jì)折舊貸利潤分配，未分配利潤紅沖之前的折舊需要納稅調(diào)增的。
84784969
2024 05/10 14:48
實(shí)務(wù)中一般都要把累計(jì)折舊沖紅？
郭老師
2024 05/10 14:48
是的，對的，是這么做的。
84784969
2024 05/10 14:50
請教一下公司用車抵債以哪個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算增值稅？在抵扣3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)是否只能是13？
郭老師
2024 05/10 14:51
你剛才不是說的50,000嗎？這50,000一般納稅人什么時(shí)間買的車？
84784969
2024 05/10 14:54
2019.7客戶抵債把車賣公司15萬，當(dāng)月公司再把車5萬抵債給供應(yīng)商
郭老師
2024 05/10 14:55
你好，也是七月份底出去的嗎？那這個(gè)公允價(jià)值是多少？
84784969
2024 05/10 14:58
不曉得公允，一定按公允價(jià)值算增值稅？不用管抵債金額？若隨便說一個(gè)公允價(jià)值，又如何證明這個(gè)人價(jià)值是公允的？
郭老師
2024 05/10 15:00
對的是的，最好這么做不這么做的話有風(fēng)險(xiǎn)，其他的你們自己選擇吧
公允價(jià)值你不知道的需要去評估
84784969
2024 05/10 15:03
客戶抵債也沒說評估？我公司再次抵債還要另外花錢弄個(gè)評估？
郭老師
2024 05/10 15:05
你好，那你不知道公允價(jià)值不就是得評估？
84784969
2024 05/10 15:06
請問老師是否實(shí)操過該項(xiàng)業(yè)務(wù)？麻煩指導(dǎo)實(shí)操即可
郭老師
2024 05/10 15:08
你好，我們做過，我們是按照稍微低于市場價(jià)格來的。
郭老師
2024 05/10 15:08
那個(gè)時(shí)候查的不嚴(yán)，現(xiàn)在查的嚴(yán)。
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