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老師幫我看看這樣寫的分錄對不對

FAILED
84785040| 提问时间:2024 05/10 21:17
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,圖好模糊,只能猜到上面2條? ?應(yīng)付不付是營業(yè)外收入,這個(gè)對的
2024 05/10 21:18
84785040
2024 05/10 21:19
這個(gè)可以嗎
FAILED
廖君老師
2024 05/10 21:23
您好,分錄對的,我們是退貨了,支付了現(xiàn)金貨款
84785040
2024 05/10 21:26
對老師,那我月底結(jié)轉(zhuǎn)成本就不對了
84785040
2024 05/10 21:27
上期結(jié)余加本期夠進(jìn)的減去盤盈的就不對了
FAILED
廖君老師
2024 05/10 21:28
您好,哪個(gè)不對呀,這里沒有成本科目
84785040
2024 05/10 21:30
最后酒水是29582.94
84785040
2024 05/10 21:30
我結(jié)余的就不是盤盈的
廖君老師
2024 05/10 21:33
您好,那個(gè)賬本剛剛才看到,因?yàn)槲覀兺粫r(shí)間發(fā)的信息 我們所有的購進(jìn),沒有開發(fā)票的,沒有入賬吧
84785040
2024 05/10 21:40
有購進(jìn)6180是本月的購進(jìn)
廖君老師
2024 05/10 21:44
您好,這個(gè)我看到了,我的意思是貨到倉庫的,都在您這個(gè)賬面上記錄嗎,有沒有貨到了,發(fā)票沒到,您也沒記的
84785040
2024 05/10 21:49
不要發(fā)票
廖君老師
2024 05/10 21:51
好的,這個(gè)理解,所有來貨到倉庫的都在您的賬本里么,如果這個(gè)確定, 3個(gè)可能:多送貨了,少出庫了,盤點(diǎn)錯(cuò)了
84785040
2024 05/10 21:52
這個(gè)怎么能做成我盤盈的數(shù)字呢
廖君老師
2024 05/10 21:54
您好,實(shí)際多了1萬多,賬上要做盤盈好做的,我覺得還是要找原因,這么大的差異很異常 借:管理費(fèi)用(負(fù))借:庫存商品(正) 企業(yè)發(fā)生存貨盤盈時(shí),應(yīng)借記“原材料”、“庫存商品等存貨類科目,貸記待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢科目。企業(yè)查明盤盈原因并經(jīng)過批準(zhǔn)后,應(yīng)將金額從“待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目轉(zhuǎn)出,沖減管理費(fèi)用科目。存貨盤盈是單位清查出無賬面記載或反映的庫存材料、材料和產(chǎn)成品等。
84785040
2024 05/10 22:02
少了1萬哇
廖君老師
2024 05/10 22:05
您好,圖不是賬么10792.94? ?(賬面) 最后酒水是29582.94(實(shí)際) 實(shí)際多不是盤盈,多了么
84785040
2024 05/10 22:08
對,就是,那從哪兒下手查呢!我是小白
廖君老師
2024 05/10 22:10
您好,倉庫的入庫單,出庫單的數(shù)量跟我們賬本核對就可以
84785040
2024 05/10 22:12
入庫是一樣的,可是出的有上期結(jié)余的呀!
廖君老師
2024 05/10 22:15
您好,上期結(jié)余也在我們賬上有呀,圖上有5.3萬,這個(gè)月就采購一點(diǎn)點(diǎn)還退貨了,這個(gè)確認(rèn)沒錯(cuò),就是出庫多結(jié)轉(zhuǎn)了, 把倉庫的出庫單核對一下
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