問題已解決

老師您好，我們?nèi)夜?，兩家一般納稅人，一家小規(guī)模，小規(guī)模開材料票給甲方拿回工程款，為了讓工程款在三家公司都轉(zhuǎn)一圈，老板讓a一般納稅人開材料票13個(gè)點(diǎn)專票給b一般納稅人，b一般納稅人開13個(gè)點(diǎn)材料普通發(fā)票給小規(guī)模納稅人，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？

84785039| 提問時(shí)間：2024 05/10 22:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，利潤在一般人，工程的小規(guī)模材料采購價(jià)格高，綜合稅負(fù)低于當(dāng)于同行平均水平，稅務(wù)就不認(rèn)我們關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格，要把小規(guī)模利潤按同行的核定計(jì)算交所得稅，這樣一般人確認(rèn)了收入，小規(guī)模沒有達(dá)到記入成本費(fèi)用的結(jié)果，公司吃虧了
2024 05/10 22:41
84785039
2024 05/10 22:55
因?yàn)楣鞠胍辛魉?，也想交稅，后續(xù)想要稅貸，所以這么操作。稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有嗎？還有一些工程款回到了老板私戶，要怎么樣轉(zhuǎn)進(jìn)公戶，然后產(chǎn)生稅費(fèi)呢？
廖君老師
2024 05/10 23:00
您好，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有呀，就是稅務(wù)還想讓我們多交點(diǎn)，小規(guī)模的成本也不認(rèn)那么多 2.這個(gè)好辦，本來就是? 借：應(yīng)收? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 后來付款到私卡了? 借：其他應(yīng)收? ?貸：應(yīng)收 現(xiàn)在還到公賬? ?借：銀行? ?貸：其他應(yīng)收
84785039
2024 05/10 23:04
主要是這個(gè)工程款我們沒開票哦，對方也是私戶打給老板
廖君老師
2024 05/10 23:05
哦哦，借：銀行? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?增值稅 就這樣做
84785039
2024 05/10 23:08
那就是讓老板直接轉(zhuǎn)款進(jìn)公戶對嗎？要備注什么嗎？
廖君老師
2024 05/10 23:09
您好，是的，備注：工程款
84785039
2024 05/10 23:12
需要有什么證據(jù)鏈嗎？就是記賬憑證需要附哪些東西？
廖君老師
2024 05/10 23:13
您好，現(xiàn)在拿 不出手呀，合同肯定比這個(gè)金額大的，能造一下合同么，其他資料咱是沒有吧，發(fā)票沒有
84785039
2024 05/10 23:17
之所以走私戶是因?yàn)槲覀兪?*別人干活，然后要開勞務(wù)票，對方說我們沒資質(zhì)，所以合同沒做，發(fā)票沒開。其實(shí)如果做合同的話，金額就是對私的金額
廖君老師
2024 05/10 23:18
哦哦，合同的話，金額就是對私的金額，但老板又不是全部轉(zhuǎn)過來，還是有問題的嘛，不一樣的金額，不如不放了
84785039
2024 05/10 23:21
老板會算全轉(zhuǎn)，因?yàn)樗拖虢欢?，那就是做個(gè)合同嗎？總感覺那里不對
廖君老師
2024 05/10 23:23
您好，我們這個(gè)就對不了，因?yàn)槔习逯荒靡徊糠止こ炭畛鰜?/div>
84785039
2024 05/10 23:24
嗯嗯，謝謝老師這么耐心
廖君老師
2024 05/10 23:25
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ ?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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