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老師,去年固定資產(chǎn)忘記計(jì)提了,賬如何處理,這筆今年匯算清繳如何處理

84784979| 提问时间:2024 05/11 08:08
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年固定資產(chǎn)忘記計(jì)提折舊了,需要補(bǔ)計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊 匯算清繳的時(shí)候,需要按補(bǔ)計(jì)提折舊之后的金額填寫
2024 05/11 08:09
84784979
2024 05/11 08:15
做到這個(gè)月嗎
鄒老師
2024 05/11 08:16
你好,是的,是這樣的
84784979
2024 05/11 08:18
小規(guī)模系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2024 05/11 08:20
你好,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,才沒有?以前年度損益調(diào)整 小規(guī)模納稅人,是有這個(gè)科目的,沒有你可以通過(guò)? ?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 科目代替入賬
84784979
2024 05/11 08:24
補(bǔ)提這個(gè)折舊匯算能扣不,需要調(diào)增嗎
鄒老師
2024 05/11 08:24
你好,是可以正常扣除的,不需要調(diào)增的
84784979
2024 05/11 08:26
好的,謝謝
鄒老師
2024 05/11 08:27
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
84784979
2024 05/11 08:29
這個(gè)是不是明年匯算才能扣了,我做了憑證,資產(chǎn)負(fù)債表還是沒生成數(shù)據(jù)
鄒老師
2024 05/11 08:30
你好,是做23年匯算清繳的時(shí)候扣除
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