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問題已解決
郭老師，我之前暫估了，10萬，我到了11萬，供應商多開，我把之前的都紅沖了，我這張到票的是借原材料10萬，原材料1萬，貸應付賬款11萬，還是借原材料11萬，貸應付賬款11萬
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你好，選擇第二種做法就可以的。
05/11 09:54
郭老師 
05/11 09:57
你好，跨年了，用利潤分配，未分配利潤如果是當年的，用主營業(yè)務成本。
郭老師
05/12 09:28
不用客氣
周末愉快
84785037 
05/11 09:56
好，我分開，那我還要分開結轉成本嗎，10萬要怎么結轉，是結轉到未分配利潤，還是結轉到主營業(yè)務成本
84785037
05/12 09:27
好的，謝謝郭老師
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